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海底捞预计营收增速为50%-60%,员工福利进一步深化|澳门ag真人游戏下载

编辑:澳门ag真人游戏 来源:澳门ag真人游戏 创发布时间:2021-01-01阅读22584次
  本文摘要:光大证券最近发表了海底捞(06862 )的持续追踪报告,该公司19H1营业收入的增长率为50%-60%,预计将维持“购买”的评价。

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光大证券最近发表了海底捞(06862 )的持续追踪报告,该公司19H1营业收入的增长率为50%-60%,预计将维持“购买”的评价。“父子同行”“荣誉店长”计划是员工福利系统海底打捞质量高的服务的背后,有整体的低工资和高福利系统的接受。2018年公司员工成本占营业收入的比例为29.6%,明显低于同行水平。

今年公司推出了“父子同行”和“荣誉店长”计划,进一步加深了员工的福利。“父子同行”计划对店长和公司剩下的5年以上的员工家庭,拒绝从父母身边教育在老家学习的孩子,消除了员工对孩子教育问题的担心。

“荣誉店长”计划主要对海底打捞的高级家族宽度,对家族中所有店的审查合计不出一个分数。如果总分在上位,家庭宽度可以在卸任后得到一定的卸任工资。

这个计划可以长期确保为企业做出贡献的家族宽度,同时可以促使资深家族宽度在日常经营中在弟子和徒孙店的经营监督上下功夫,确保整体的拓店质量。上半年的整体运营状况良好,预计18年末集中开店,在爬坡期根据大众评论和海底捞APP数据(考虑到店铺信息的改版不会延迟),19H1的新入店约为110-120家。现在,虽然海底捞店的数量在增加,但地域密度依然很低,从APP来看,队伍很好(店的高峰时间不会重新开始网上的等级),所以预计上半年整个反台都可以维持5.0左右的水平。

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营业收入的增加速度主要根据新的开店要求,预计19H1营业收入的增加速度从50%到60%。在净利润方面,由于去年年末特别是12月开店较多,这些店经营状况良好,但从我们访问当地的几家店来看,到19H1为止只运营了6个月以上,还可以处于爬坡期。

另外,由于今年上半年新开张较多,前期投入成本(店面装修费和早期招募员工费用)增加,预计净利润的增长速度不会低于收益的增长速度,预计19H1净利润的增长速度为40%-50%。利润预测和投资评级在2019-2021年分别减少了270/235/235家店铺,今后三年利润分别为298.83/432.60/557.49亿元,今年下半年公司新开业过渡到成熟期,利润增加风险注意:1)无法期待开店速度2 )业界的竞争低于预期。


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